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上美集團通過港交所聆訊:今年上半年營收降31%,經調整期內利潤同比下降59.2%

中華網財經12月5日訊 中華網財經了解到,據港交所文件,12月4日,上海上美化妝品股份有限公司(下稱:上美集團)通過港交所上市聆訊,聯席保薦人為摩根大通、中金公司、中信證券。聆訊后資料集顯示,上美集團目前在多個品牌下提供品類豐富的化妝品,主要包括韓束、一葉子和紅色小象三個品牌。

此前,2022年10月5日,上美集團向港交所遞交招股書,擬在主板上市,摩根大通、中金公司、中信證券為聯席保薦人。此前,上美集團曾于2022年1月17日向港交所遞表。更早前,2021年2月,上美集團曾與中信證券簽署上市輔導協議準備在A股上市,后續無實質進展。不到一年后,2022年1月,上美集團又向港交所遞交招股書,于6個月后失效。

上美集團是一家多品牌化妝品公司,專注于護膚品及母嬰護理產品的開發、制造及銷售旗下擁有韓束、一葉子、紅色小象等知名品牌,進行多品牌布局。根據弗若斯特沙利文報告,于2021年,上美集團是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過人民幣15億元的國貨化妝品公司。此外,紅色小象于2021年零售額已超過人民幣18億元,在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。


【資料圖】

上美集團目前在多個品牌下提供品類豐富的化妝品,主要包括韓束、一葉子和紅色小象三個品牌。于往績記錄期間,收入主要來自該三個品牌,于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月分別合共貢獻總收入的86.6%、91.8%、92.2%及93.0%。

財務數據方面,2019年至2021年及2022年前6月,上美集團收入分別是28.74億元、33.82億元、36.19億元、12.62億元;歸屬于母公司擁有人的應占利潤分別是6260萬元、2.04億元、3.39億元、6530萬元。值得注意到是,2022年上半年,實現營業收入約12.62億元,同比下降31.1%。實現毛利8.2億元,同比下降32.8%,主要由于收入減少。

上美集團經調整年內利潤(非國際財務報告準則計量指標)由2019年的1.14億元大幅增加至2020年的2.65億元,并進一步增加47.4%至2021年的3.9億元,主要由于韓束及紅色小象表現強勁令凈利潤增加。經調整期內利潤(非國際財務報告準則計量指標)由截至2021年6月30日止六個月的2.05億元減少59.2%至截至2022年6月30日止六個月的8390萬元。

研發方面,2019年至2021年、截至2022年6月30日止六個月,上美集團分別產生研發開支8290萬元、7740萬元、1.047億元、5190萬元,分別占收入的2.9%、2.3%、2.9%及4.1%。

招股書顯示,2019年來,上美集團的營銷及推廣開支占其收入的3成左右,是產品研發成本的10倍左右。招股書顯示,2019年至2021年及2022年上半年,上美集團的銷售及分銷開支分別為13.25億元、15.36億元、15.72億元及6.08億元,分別占其總收入的46.1%、45.4%、43.4%及48.2%。在銷售及分銷開支中,營銷及推廣開支占比超過60%。

毛利率方面,2019年至2021年、2021年上半年、2022年上半年,上美集團毛利率分別為60.9%、64.7%、65.2%、66.6%及64.9%。

2022年上半年,線上自營毛利率為72.3%,線上零售商毛利率為63.4%,線上分銷商毛利率為46%,線下零售商毛利率為81.1%,線下分銷商毛利率為49.6%。

股權結構上,上美集團的控股股東呂義雄直接擁有約40.96%的權益及(通過紅印投資、上海韓束、南印投資及上海盛顏)間接擁有約50.31%的權益。

IPO前,紅印投資持股為30%,南印投資持股為16.91%,上海韓束持股為2.93%,張懷安、雅戈爾投資分別持股為2.31%;

上美集團此次IPO募集資金主要用于品牌建設活動;提升研發能力,通過加強基礎研究和產品開發,保持品牌的持續創新;加強生產及供應鏈能力,主要通過奉賢工廠生產設施的裝修改造、自動化設備升級及產能擴張;增加銷售網絡的廣度和深度,加強產品的滲透率;改善數字化及信息基礎設施;營運資金及其他一般企業用途。

關鍵詞: 上美集團

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