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中華網(wǎng)財經(jīng)9月23日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，根據(jù)港交所公示信息顯示，廣受資本追捧的中國元宇宙第一股飛天云動已經(jīng)通過聆訊，申萬宏源香港為獨家保薦人，將于9月底開始招股。

招股書顯示，AR/VR營銷服務(wù)業(yè)務(wù)是飛天云動目前的主要收入來源。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，按收入計算，飛天云動在AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場的市占率排名第一，占據(jù)2021年總市場份額的2.6%。

招股書顯示，飛天云動的前身掌中飛天成立于2008年，創(chuàng)立之初主營業(yè)務(wù)為游戲研發(fā)發(fā)行，2015年正式開展 AR/VR企業(yè)服務(wù)，目前已發(fā)展成為中國元宇宙場景應(yīng)用層（AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場）的領(lǐng)先供應(yīng)商。

飛天云動憑借自研的AR/VR引擎布局元宇宙生態(tài)，為娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、電商、房產(chǎn)、文旅、教育、金融、房地產(chǎn)、汽車、直播、技術(shù)等各行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級及業(yè)務(wù)擴充賦能。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，飛天云動2019年、2020年、2021年營收分別為2.5億元、3.39億元、5.95億元；毛利分別為7533萬元、1.05億元、1.76億元；期內(nèi)利潤分別為4188萬元、6025萬元、7172萬元。

經(jīng)調(diào)整，飛天云動2019年、2020年、2021年凈利分別為4188萬元、6161萬元、1.06億元；2022年第一季度經(jīng)調(diào)整利潤為4019.7萬元，上年同期的經(jīng)調(diào)整利潤為1789萬元。

AR/VR營銷服務(wù)是飛天云動目前的主要收入來源，另外兩項收入來源分別為AR/VR內(nèi)容和AR/VR SaaS。其中，2019-2021年及2022年第一季度，飛天云動來自AR/VR營銷服務(wù)的收入分別為1.37億元、1.42億元、3.67億元和1.66億元，占比分別為54.6%、41.9%、63.2%，截至2022年3月底占比更是達到72.3%。

毛利率方面，2019年、2020年、2021年飛天云動毛利率分別為30.0%、30.9%、29.5%，2022年第一季度飛天云動毛利率則為32%；同期間，飛天云動純利率分別為16.7%、17.8%、12%、16.7%。

招股書顯示，飛天云動在上市前的股東架構(gòu)中，控股股東為汪磊、李艷浩，為一致行動人，合計持股49.66%；其他8名自然人股東，持股12.28%：此外，機構(gòu)股東，包括同創(chuàng)偉業(yè)、賽富等合計持股38.06%。

飛天云動此次IPO擬將所募資金用于增強研發(fā)能力及改進服務(wù)和產(chǎn)品；提升銷售及營銷能力；對選定合并、收購和戰(zhàn)略投資，以及開發(fā)其飛天元宇宙平臺等。

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