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中華網(wǎng)財經(jīng)9月29日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，9月28日，潤歌互動有限公司（下稱：潤歌互動）通過港交所聆訊，民銀資本為獨家保薦人。潤歌互動是一家位于中國的營銷服務(wù)提供商，提供營銷及推廣服務(wù)以及IT解決方案服務(wù)。

具體而言，潤歌互動提供(i)推廣及廣告服務(wù)包括(a)傳統(tǒng)營銷及推廣服務(wù);(b)廣告投放服務(wù);及(c)廣告分發(fā)服務(wù);及(ii)虛擬商品采購及交付服務(wù)。

于往績記錄期內(nèi)，潤歌互動經(jīng)營營銷及推廣服務(wù)和IT解決方案服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。其中，營銷及推廣服務(wù)構(gòu)成公司核心業(yè)務(wù)板塊，于整個往績記錄期貢獻超過70.0%的收益，公司主要作為中間營銷服務(wù)提供商，協(xié)助企業(yè)廣告商向個人消費者提供其營銷及推廣活動。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，潤歌互動2019年、2020年、2021年及2022年前四個月收益分別約為人民幣8937.2萬元、1.13億元、2.2億元及7071.9萬元。截至2021年12月31日止三個年度的復(fù)合年增長率為約56.7%；2019財年-2021財年的利潤分別為人民幣2594.4萬元、人民幣4547.5萬元及人民幣4998.5萬元，2022年前四個月利潤為1975.7萬元，而截至2021年12月31日止三個年度的復(fù)合年增長率為約38.8%。

毛利率方面，2019年、2020年、2021年及截至2022年4月30日止四個月，潤歌互動的毛利率分別為50.0%、67.1%、50.2%、51.9%，同期潤歌互動純利率分別為29.0%、40.2%、22.8%、27.9%，經(jīng)調(diào)整純利率分別為29.0%、45.6%、29.0%、29.9%。值得注意的是潤歌互動2021年毛利率和純利率大幅下滑分別下降至50.2%及22.8%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，上市前的股東架構(gòu)中，天歡投資(田歡全資擁有的公司)、緯晨投資(陳平全資擁有的公司)及云杉投資(全資擁有的公司)分別實益擁有公司已發(fā)行股本的60%、25%及15%。

潤歌互動此次IPO募資計劃用于支持SDK開發(fā)及擴展廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)；透過公司的Rego虛擬商品平臺采購及交付經(jīng)擴大的虛擬商品組合；用于SaaS企業(yè)營銷服務(wù)平臺的推進及擴張；用于收購從事營銷及╱或相關(guān)運營的公司，并支撐其后續(xù)運營等。

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